2026-04-21多措并舉強審計 精準發力提質效——公司審計工作取得新成效
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信息員三月份以來，公司緊緊圍繞主責主業，錨定“規范管理、防范風險、提升效益”核心目標，通過建章立制強根基、深化培訓提能力、專項檢查補短板等一系列精準舉措，推動審計工作提質增效、取得新突破。
建章立制，夯實審計根基
為推動審計工作規范化、制度化、常態化開展，公司正式印發《內部審計管理制度》，明確審計機構設置、職責權限、工作程序、質量控制及結果運用等核心內容，構建起覆蓋審計全流程、各環節的制度框架。該制度的出臺，進一步厘清了工作邊界、規范了工作標準，為審計工作有序推進提供了根本遵循，切實夯實了審計工作的制度基礎。
聚焦關鍵領域，按月推進制度學習 公司精準聚焦招投標、自主采購、費用報銷、工程項目管理等業務復雜度高、風險隱患易發頻發的關鍵領域，制定月度專題學習計劃，學習采用案例剖析、風險提示、互動研討等多種形式，解讀制度要求、明確操作紅線，引導關鍵崗位人員強化合規意識，從源頭上防范違規行為發生。截至目前，已率先完成“十項費用”專項培訓，重點解讀了費用列支范圍、審批流程及典型風險點，有效提升了相關崗位人員的合規素養和風險識別能力。 靶向發力，專項檢查整改見底 針對資產管理領域薄弱環節，公司開展庫房“交舊領新”專項審計檢查。通過現場實地盤點、臺賬資料核查、相關人員訪談等方式，對制度執行情況進行全面“體檢”。針對排查出的問題，公司建立健全問題整改臺賬，明確整改責任主體、整改措施及完成時限，通過跟蹤督辦、現場復核、回頭看等方式，強力推進問題整改落實。目前，80%的問題已按要求整改到位，有效堵塞了資產管理漏洞，促進了資產物資的規范管理和節約高效利用。
下一步，公司將繼續完善工作機制，強化問題整改與成果運用，為公司高質量發展保駕護航。（李帥）
